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2018年度三明市住房和城乡打造局部分决算

2019-08-04 17:22    来源:市住房和城乡打造局    字号:大 中 小      点击数:

  目 录 

  第一部分 部分概况 1 

  一、部分重要职责 1 

  二、部分决算单位基本环境 1 

  三、部分重要工作总结 2 

  第二部分 2018年度部分决算表 3 

  一、支出支出决算总表 3 

  二、支出决算表 4 

  三、支出决算表 5 

  四、财政拨款支出支出决算总表 6 

  五、一样平常大众预算财政拨款支出决算表 6 

  六、一样平常大众预算财政拨款支出决算明细表 7 

  七、一样平常大众预算财政拨款基本支出决算表 8 

  八、政府性基金预算财政拨款支出支出决算表 9 

  九、 部分决算相干信息统计表 9 

  十、 政府洽购环境表 .9 

  第三部分 2018年度部分决算环境说明 10

  一、支出支出决算全体环境说明 10 

  二、一样平常大众预算财政拨款支出决算环境说明 11 

  三、政府性基金支出决算环境说明 12 

  四、一样平常大众预算财政拨款基本支出决算环境说明 13 

  五、一样平常大众预算财政拨款“三公”经费支出决算环境说明 14 

  六、预算绩效环境说明 5 

  七、其余重要事项环境说明 16 

  第四部分 名词解释 17 

  第一部分 部分概况 

  一、部分重要职责 

  三明市住房和城乡打造局的重要职责是:贯彻履行国度和省无关住房和城乡打造的司法、法规、规章和政策,承当尺度全市住房和城乡打造解决次序的任务;承当包管全市城镇低支出家庭住房的任务;承当推动全市住房轨制变更的任务;承当尺度房地产市场次序、监督解决房地产市场的任务;拟订全市城乡市政公用事迹的睁开计划和政策并构造实行;承当尺度和指点全市村镇打造的任务;承当尺度全市工程打造模范体系的任务;承当监督解决全市修建市场、尺度市场各方主体行为任务;承当全市修建工程和市政公用举措措施打造品德平安监管任务;按照司法法规和政策规定,卖力打造行政相干项目标审核、审批和解决工作;拟订全市住房和城乡打造科技睁开计划,并构造实行;承当推动全市修建节能、城镇减排的任务;睁开住房和城乡打造方面的对外交换与合作;包办市委、市政府交办的其余事项。 

  二、部分决算单位基本环境 

  从决算单位构成看,三明市住房和城乡打造局包含12个机关行政处(科)室及13个部属单位,此中:加入2018年部分决算体例规模的单位详细环境见下表: 

单位名称

经费性质

职员体例数

在职人数

三明市住房和城乡打造局

全额拨款

38

30

  三、部分重要工作总结 

  2018年,三明市住房和城乡打造局重要任务是:对峙稳中求进的总基调,以供给侧布局性变更加主线,以变更凋谢立异为能源,着力稳增长、调布局、强能源、惠民生、防危险各项工作,尽力推动我市住房和城乡打造事迹迈上新台阶。环抱上述任务,重点实现为了如下工作: 

  (一)持续强化房地产调控,房地产市场坚持全体安稳。 

  (二)推动城乡根底举措措施补短板,城镇根底举措措施赓续完善。 

  (三)睁开屯子生计污水渣滓管理,屯子人居环境整治获得新打破。 

  (四)修建业变更深入推动,太阳城注册官网进一步增强。 

  (五)加快推动都邑法律体系体例变更,都邑解决程度进一步晋升。 

  第二部分 2018年度部分决算表 

  一、 支出支出决算总表   

  二、 支出决算表  

  三、 支出决算表 

  四、 财拨款支出支出决算总表 

  五、 一样平常大众预算财政拨款支出决算表 

  六、 一样平常大众预算财政拨款支出决算明细表 

  七、 一样平常大众预算财政拨款基本支出 

  八、 政府性基金预算财政拨款支出支出决算表   

  九、 部分决算相干信息统计表  

  十、 政府洽购环境表   

  第三部分 2018年度部分决算环境说明 

  一、支出支出决算全体环境说明 

  2018年本部分岁首年月结转和结余5,015.85万元,本年支出16,744.20万元,本年支出19,196.52万元,事迹基金弥补收支差额0.00万元,结余分派0.00万元,年末结转和结余2,563.54万元。 

  (一)2018年支出16,744.20万元,比2017年决算数增长2516.21万元,增长17.68%,详细环境如下: 

  1.财政拨款支出16,744.20万元,此中政府性基金7,055.28万元。 

  2.事迹支出0.00万元。 

  3.经营支出0.00万元。 

  4.下级补助支出0.00万元。 

  5.附属单位上缴支出0.00万元。 

  6.其余支出0.00万元。 

  (二)2018年支出19,196.52万元,比2017年决算数增长-96.07万元,增长-0.5%,详细环境如下: 

  1.基本支出629.14万元。此中,职员支出573.84万元,公用支出55.30万元。 

  2.项目支出18,567.38万元。 

  3.上缴下级支出0.00万元。 

  4.经营支出0.00万元。 

  5.对附属单位补助支出0.00万元。 

  二、一样平常大众预算拨款支出决算环境说明 

  2018年一样平常大众预算拨款支出12,831.89万元,比上年决算数削减1240.27万元,下降8.81%,详细环境如下(按项级科目分类统计): 

  (一)2013202 一样平常行政解决事务3.56万元,较上年决算数增长0.64万元,增长21.92%。重要原因是工程项目增长。 

  (二)2080504 未归口解决的行政单位离退休82.2万元,较上年决算数增长6.3万元,增长8.3%。重要原因是退休工资增长。 

  (三)2080505机关事迹单位基本养老保险缴费支出47.44万元,较上年决算数增长1.32万元,增长28.62%。重要原因是养老金基数增长。 

  (四)2101101行政单位医疗18.98万元,较上年决算数增长0.53万元,增长2.79%。重要原因是职员增长。 

  (五)2120101行政运行504.52万元,较上年决算数增长10.99万元,增长2.23%,重要原因是正常调资。 

  (六)2120199其余城乡社区解决事务支出20万元,较上年决算数增长18.41万元,增长1157.86%。重要原因是支配天燃气装置入户资金。 

  (七)2120399 其余城乡社区大众举措措施支出9556.92万元,该支出为本年新增科目。 

  (八)2129999 其余城乡社区支出1840.93万元,较上年决算数削减1234.04万元,下降40.13%。重要原因是16.17年地方债尾款资金。 

  (九)2210103棚户区改革476万元,较上年决算数削减3211万元,削减80.09%,重要原因是都邑棚户区改革专项补助支出削减。 

  (十)2210107 包管性住房租金补贴260万元,该支出为本年新增科目。 

  (十一)2210199其余包管性安居工程支出21.34万元,较上年决算数削减4616.92万元,增长99.53%,重要原因是该科目为16年资金结转。 

  三、政府性基金支出决算环境说明 

  2018年度政府性基金支出6,364.62万元,5139.2比上年决算数增长1225.42万元,增长23.84%,详细环境如下(按项级科目统计): 

  (一)2120802 地皮开拓支出74万元,该支出为本年新增科目。 

  (二)2120809 支付破产或改制企业职工安顿费54.88万元,较2017年决算数增长11.18万元,增长25.58%。重要原因是改制企业职员经费增长。 

  (三)2120810 棚户区改革支出5980万元,较2017年决算数增长1680万元,增长39.07%。重要原因是该科目下棚户区改革经费增长。 

  (四)2120899 其余国有地皮应用权出让支出支配的支出54.44万元,较2017年决算数增长36.89万元,增长210%。重要原因是2017年2120803 都邑打造支出科目资金于2018在该科目支出。 

  (六)2121399其余都邑根底举措措施配套费支配的支出210.3万元,较2017年决算数削减196.58万元,削减48.31%。重要原因是行政及其它项目支出削减。 

  四、一样平常大众预算财政拨款基本支出决算环境说明 

  2018年度一样平常大众预算财政拨款基本支出629.14万元,此中: 

  (一)职员经费573.84万元,重要包含:基本工资、补助补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事迹单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其余社会包管缴费、其余工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生计补助、医疗费、嘉奖金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业效劳补贴、其余对小我和家庭的补助支出。 

  (二)公用经费55.30万元,重要包含:办公费、印刷费、征询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业解决费、差旅费、因公出国(境)用度、维修(护)费、租赁费、集会费、培训费、公务接待费、公用资料费、劳务费、拜托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行掩护费、其余交通用度、税金及附加用度、其余商品和效劳支出、办公设备购置、公用设备购置、信息收集及软件购置更新、其余资本性支出。 

  五、一样平常大众预算拨款“三公”经费支出决算环境说明 

  2018年度“三公”经费一样平常大众预算拨款2.28万元,同比下降16.77%。详细环境如下:     (一)本局2018年无因公出国(境)费。    (二)公务用车购置及运行费0.00万元。此中:公务用车购置费0.00万元,2018年公务用车购置0辆。公务用车运行费0.00万元,重要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量0辆。与2017年相比,公务用车购置费和运行费分离下降(增长)0%。  (三)公务接待费2.28万元。重要用于打造行业品德平安检查、包管性住房打造检查、“点、线、面”环境整治检查等方面的接待运动等方面的接待运动,累计接待21批次、接待总人数230。与2017年相比, 公务接待费支出下降16.77%,重要是:按八项规定请求,严厉节制公务接待支出。 

  六、预算绩效环境说明 

  (一)绩效解决工作睁开环境 

  本局2018年无项目实行绩效监控。 

  (二)项目绩效自评结果 

  本局2018年无项目绩效自评。  

  项目资金绩效自评表 

一级目标

二级目标

三级目标

评分模范

权重

自评得分

投入

资金落实

 

 

 

 

 

 

 

 

过程

业务解决

 

 

 

 

 

 

 

 

资金应用解决

 

 

 

 

 

 

 

 

产出与效益

产出数目

 

 

 

 

 

 

 

 

产出品德

 

 

 

 

 

 

 

 

经济效益

 

 

 

 

社会效益

 

 

 

 

可持续效益

 

 

 

 

效劳对象称心度

 

 

 

 

  (三)部分预算项目资金绩效自评结果 

  本局2018年无项目绩效自评。

部分预算项目资金绩效自评表

预算金额

 

实际到位

实际支出

结余

金额

占预算金额比例

金额

占预算金额比例

金额

占预算金额比例

 

 

 

 

 

 

偏向实现
 环境

 

资金应用
 解决环境

 

存在重要
 成就

 

相干意见
 建议

 

七、其余重要事项说明 

  (一)机关运行经费  

  2018年度机关运行经费支出55.30万元,35.61比上年决算数增长55.29%,重要是:其它交通用度增长。 

  注:没无机关运行经费的单位请说明“本单位为事迹单位没无机关运行经费”。 

  (二)政府洽购环境 

  本部分2018年度政府洽购支出总额0.00万元,此中:政府洽购货物支出0.00万元、政府洽购工程支出0.00万元、政府洽购效劳支出0.00万元。 

  注:没有政府洽购支出的单位请说明“本单位××年度没有政府洽购支出”。 

  (三)国有资产占用应用环境  

  停止2018年12月31日,本部分共有车辆0辆,此中:部(省)级及以上引导用车0辆、重要引导干部用车0辆、机要通讯誉车0辆、应急包管用车0辆、法律执勤用车0辆、特种专业技能用车0辆、离退休干部用车0辆、其余用车0辆;单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上公用设备0台(套)。 

  第四部分 名词解释 

  一、财政拨款支出:指省级财政昔时拨付的资金。  

  二、事迹支出:指事迹单位睁开专业业务运动及辅助运动所获得的支出。 

  三、经营支出:指事迹单位在专业业务运动及其辅助运动之外睁开非自力核算经营运动获得的支出。  

  四、其余支出:指除上述“财政拨款支出”、“事迹支出”、“经营支出”等以外的支出。重要是按规定动用的售房支出、存款利息支出等。  

  五、用事迹基金弥补收支差额:指事迹单位在昔时的“财政拨款支出”、“事迹支出”、“经营支出”、“其余支出”不敷以支配昔时支出的环境下,应用曩昔年度积聚的事迹基金(事迹单位昔时收支相抵后按国度规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。  

  六、岁首年月结转和结余:指曩昔年度尚未实现、结转到本年按无关规定持续应用的资金。 

  七、结余分派:指事迹单位按规定提取的职工福利基金、事迹基金和缴纳的所得税,和打造单位按规定应交回的基本打造竣工项目结余资金。  

  八、年末结转和结余:指本年度或曩昔年度预算支配、因客观条件发生变更无法按原计划实行,需延迟到以后年度按无关规定持续应用的资金。  

  九、基本支出:指为包管机构正常运行、实现日常工作任务而发生的职员支出和公用支出。  

  十、项目支出:指在基本支出之外为实现特定行政任务和事迹睁开偏向所发生的支出。  

  十一、经营支出:指事迹单位在专业业务运动及其辅助运动之外睁开非自力核算经营运动发生的支出。  

  十二、“三公”经费:纳入省级财政预决算解决的“三公”经费,是指省级部分用财政拨款支配的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。此中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国内旅费、外洋都邑间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、平安嘉奖用度等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各种公务接待(含外宾接待)支出。  

  十三、机关运行经费:为包管行政单位(含参照公务员法解决的事迹单位)运行用于购买货物和效劳的各项资金,包含办公及印刷费、邮电费、差旅费、集会费、福利费、日常维修费、公用资料及一样平常设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业解决费、公务用车运行掩护费和其余用度。 

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