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2018年度三明市都邑供排水节水解决站部分决算

2019-08-04 17:12    来源:市住房和城乡打造局    字号:大 中 小      点击数:

  目录 

  第一部分 部分概况 2 

  一、部分重要职责 2 

  二、部分决算单位基本环境 3 

  三、部分重要工作总结 3 

  第二部分 2018年度部分决算表 4 

  1. 支出支出决算总表 4 

  2. 支出决算表 5 

  3. 支出决算表 5 

  4. 财政拨款支出支出决算总表 6 

  5. 一样平常大众预算财政拨款支出决算表 6 

  6. 一样平常大众预算财政拨款支出决算明细表 7 

  7. 一样平常大众预算财政拨款基本支出决算表 8 

  8. 政府性基金预算财政拨款支出支出决算表 10 

  9. 部分决算相干信息统计表 10 

  10. 政府洽购环境表 10 

  第三部分 2018年度部分决算环境说明 11 

  一、支出支出决算全体环境说明 11 

  二、一样平常大众预算拨款支出决算环境说明 12 

  三、政府性基金支出决算环境说明 12 

  四、一样平常大众预算财政拨款基本支出决算环境说明 12 

  五、一样平常大众预算拨款“三公”经费支出决算环境说明 13 

  六、预算绩效环境说明 14 

  七、其余重要事项说明 16 

  第四部分 名词解释 17 

  第一部分 部分概况 

  一、部分重要职责 

  三明市都邑供排水节水解决站重要职责是:卖力都邑 

  供水、排水和水源水的水质检测、检测数据宣布,都邑用 

  水定额核算,都邑节水宣传和技能效劳。 

  (一)睁开节水宣传工作。 

  (二)按照无关法规和技能尺度睁开都邑供水、排水和 

  水源水的水质检测。 

  (三)做好非住民用水定额解决。 

  二、部分决算单位基本环境 

  从决算单位构成看,本单位包含 1 个机关行政处 

  (科)室及 0 个部属单位,此中:加入 2018 年部分决算编 

  制规模的单位详细环境见下表:

单位名称

经费性质

职员体例数

在职人数

三明市都邑供排水节水解决站

自收自支

4

4

  三、部分重要工作总结 

  2018 年,本单位重要任务是:卖力都邑供水、排水和 

  水源水的水质检测、检测数据宣布,都邑用水定额核算, 

  都邑节水宣传和技能效劳。环抱上述任务,重点实现为了以 

  下工作: 

  (一)睁开节水宣传工作。在本年 5 月世界都邑节水宣传 

  周期间睁开节水宣传,节水促减排,提高节水意识。 

  (二)落实水质监控轨制,今年 6 月和 12 月对辖区内各 

  市、县供水企业的原水、出厂水和管网水停止检测,检测 

  水样 82 份,水质合格率打 100%,定期检测市区管网末梢水 

  质,抽检水样 96 份,水质合格率打 100%,在全区通报检测 

  结果,并按规定上报省水质检测中央。 

  (三)认真核准用水定额,持续对市区非住民用水核定月 

  用水量,对单位月用水量在 100 吨以上、个别经营户 30 吨以上履行计划用水、定额解决。 

  第二部分 2018年度部分决算表 

  1. 支出支出决算总表 

  2. 支出决算表  

  3. 支出决算表 

  4. 财政拨款支出支出决算总表 

  5. 一样平常大众预算财政拨款支出决算表 

  6. 一样平常大众预算财政拨款支出决算明细表 

  7. 一样平常大众预算财政拨款基本支出决算表  

  8. 政府性基金预算财政拨款支出支出决算表  

  9. 部分决算相干信息统计表  

  10. 政府洽购环境表  

  第三部分 2018年度部分决算环境说明 

  一、支出支出决算全体环境说明 

  2018 年本单位岁首年月结转和结余 0.00 万元,本年支出 

  67.69 万元,本年支出 67.35 万元,事迹基金弥补收支差额0.00 万元,结余分派 0.34 万元,年末结转和结余 0.00 万元。 

  (一)2018 年支出 67.69 万元,比 2017 年决算数削减1.79 万元,下降 2.57%,详细环境如下: 

  1.财政拨款支出 0.00 万元,此中政府性基金 0.00 万 

  元。 

  2.事迹支出 67.69 万元。 

  3.经营支出 0.00 万元。 

  4.下级补助支出 0.00 万元。 

  5.附属单位上缴支出 0.00 万元。 

  6.其余支出 0.00 万元。 

  (二)2018 年支出 67.35 万元,比 2017 年决算数增长 

  1.13 万元,增长 1.71%,详细环境如下: 

  1.基本支出 59.35 万元。此中,职员支出 57.61 万,公用支出1.74万元。 

  2.项目支出 8.00 万元。 

  3.上缴下级支出 0.00 万元。 

  4.经营支出 0.00 万元。 

  5.对附属单位补助支出 0.00 万元。 

  二、一样平常大众预算拨款支出决算环境说明 

  本单位2018年度没有应用一样平常大众预算拨款支配的支出。 

  三、政府性基金支出决算环境说明 

  本单位2018年度没有应用政府性基金预算拨款支配的支出 

  四、一样平常大众预算财政拨款基本支出决算环境说明 

  2018年度一样平常大众预算财政拨款基本支出0万元,此中: 

  (一)职员经费0万元,重要包含:基本工资、补助补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事迹单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其余社会包管缴费、其余工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生计补助、医疗费、嘉奖金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业效劳补贴、其余对小我和家庭的补助支出。 

  (二)公用经费0万元,重要包含:办公费、印刷费、征询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业解决费、差旅费、因公出国(境)用度、维修(护)费、租赁费、集会费、培训费、公务接待费、公用资料费、劳务费、拜托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行掩护费、其余交通用度、税金及附加用度、其余商品和效劳支出、办公设备购置、公用设备购置、信息收集及软件购置更新、其余资本性支出。 

  五、一样平常大众预算拨款“三公”经费支出决算环境说明 

  2018年度“三公”经费一样平常大众预算拨款0万元,同比下降0%。详细环境如下:  (一)因公出国(境)费0.00万元。2018年本单位构造出国团组0个,加入其余单位出国团组0个;整年因公出国(境)累计0人次。与2017年相比, 因公出国(境)经费支出下降(增长)0%,重要是:无因公出国职员及用度。    (二)公务用车购置及运行费0万元。此中:公务用车购置费0.00万元,2018年公务用车购置0辆。公务用车运行费0万元,重要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量0辆。与2017年相比,公务用车购置费和运行费分离下降0%和0%,重要是:2018年度公务用车变更,取消单位公务用车。  (三)公务接待费0.00万元。累计接待0批次、接待总人数0。与2017年相比, 公务接待费支出下降(增长)0%,重要是:2018年度无公务接待。 

  六、预算绩效环境说明 

  (一)绩效解决工作睁开环境 

  根据预算绩效解决请求,共对2018年0个项目实行绩效监控,触及财政拨款资金0万元。 

  共对2018年0个项目睁开绩效自评,触及财政拨款资金0万元。 

  (二)项目绩效自评结果 

  本单位2018年度无项目绩效自评。 

  项目资金绩效自评表 

一级目标

二级目标

三级目标

评分模范

权重

自评得分

 

投入

资金落实

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

过程

业务解决

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

资金应用解决

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

产出与效益

产出数目

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

产出品德

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

经济效益

 

 

 

 

 

社会效益

 

 

 

 

 

可持续效益

 

 

 

 

 

效劳对象称心度

 

 

 

 

  (三)部分预算项目资金绩效自评结果

部分预算项目资金绩效自评表

 

预算金额

 

实际到位

实际支出

结余

 

金额

占预算金额比例

金额

占预算金额比例

金额

占预算金额比例

 

 

 

 

 

 

 

 

偏向实现
环境

 

 

资金应用
解决环境

 

 

存在重要
成就

 

 

相干意见
建议

 

  七、其余重要事项说明 

  (一)机关运行经费  

  本单位为事迹单位没无机关运行经费 

  (二)政府洽购环境 

  本单位2018年度没有政府洽购支出。 

  (三)国有资产占用应用环境  

  停止2018年12月31日,本部分共有车辆0辆,此中:部(省)级及以上引导用车0辆、重要引导干部用车0辆、机要通讯誉车0辆、应急包管用车0辆、法律执勤用车0辆、特种专业技能用车0辆、离退休干部用车0辆、其余用车0辆;单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上公用设备0台(套)。 

  第四部分 名词解释 

  一、财政拨款支出:指省级财政昔时拨付的资金。  

  二、事迹支出:指事迹单位睁开专业业务运动及辅助运动所获得的支出。 

  三、经营支出:指事迹单位在专业业务运动及其辅助运动之外睁开非自力核算经营运动获得的支出。  

  四、其余支出:指除上述“财政拨款支出”、“事迹支出”、“经营支出”等以外的支出。重要是按规定动用的售房支出、存款利息支出等。  

  五、用事迹基金弥补收支差额:指事迹单位在昔时的“财政拨款支出”、“事迹支出”、“经营支出”、“其余支出”不敷以支配昔时支出的环境下,应用曩昔年度积聚的事迹基金(事迹单位昔时收支相抵后按国度规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。  

  六、岁首年月结转和结余:指曩昔年度尚未实现、结转到本年按无关规定持续应用的资金。 

  七、结余分派:指事迹单位按规定提取的职工福利基金、事迹基金和缴纳的所得税,和打造单位按规定应交回的基本打造竣工项目结余资金。  

  八、年末结转和结余:指本年度或曩昔年度预算支配、因客观条件发生变更无法按原计划实行,需延迟到以后年度按无关规定持续应用的资金。  

  九、基本支出:指为包管机构正常运行、实现日常工作任务而发生的职员支出和公用支出。  

  十、项目支出:指在基本支出之外为实现特定行政任务和事迹睁开偏向所发生的支出。  

  十一、经营支出:指事迹单位在专业业务运动及其辅助运动之外睁开非自力核算经营运动发生的支出。  

  十二、“三公”经费:纳入省级财政预决算解决的“三公”经费,是指省级部分用财政拨款支配的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。此中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国内旅费、外洋都邑间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、平安嘉奖用度等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各种公务接待(含外宾接待)支出。  

  十三、机关运行经费:为包管行政单位(含参照公务员法解决的事迹单位)运行用于购买货物和效劳的各项资金,包含办公及印刷费、邮电费、差旅费、集会费、福利费、日常维修费、公用资料及一样平常设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业解决费、公务用车运行掩护费和其余用度。 

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