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2018年度三明市住房轨制变更委员会办公室部分决算

2019-08-04 16:43    来源:市住房和城乡打造局    字号:大 中 小      点击数:

  目 录 

  第一部分 部分概况 1 

  一、部分重要职责 1 

  二、部分决算单位基本环境 1 

  三、部分重要工作总结 1 

  第二部分 2018年度部分决算表 3 

  一、支出支出决算总表 4 

  二、支出决算表 5 

  三、支出决算表 6 

  四、财政拨款支出支出决算总表 7 

  五、一样平常大众预算财政拨款支出决算表 8 

  六、一样平常大众预算财政拨款支出决算明细表 9 

  七、一样平常大众预算财政拨款基本支出决算表 10 

  八、政府性基金预算财政拨款支出支出决算表 11 

  九、 部分决算相干信息统计表 12 

  十、 政府洽购环境表 13 

  第三部分 2018年度部分决算环境说明 14 

  一、支出支出决算全体环境说明 14 

  二、一样平常大众预算财政拨款支出决算环境说明 15 

  三、政府性基金支出决算环境说明 16 

  四、一样平常大众预算财政拨款基本支出决算环境说明 16 

  五、一样平常大众预算财政拨款“三公”经费支出决算环境说明 17 

  六、预算绩效环境说明 17 

  七、其余重要事项环境说明 19 

  第四部分 名词解释 21  

  第一部分 部分概况 

  一、部分重要职责 

  我单位的重要职责是: 

  (一)卖力市区包管性住房事务性解决工作。 

  (二)卖力住房包管和住房轨制变更信息、档案和统计工作。 

  (三)卖力住房轨制变更的相干详细工作。 

  二、部分决算单位基本环境 

  从决算单位构成看,三明市住房轨制变更委员会办公室包含0个机关行政处(科)室及0个部属单位,此中:加入2018年部分决算体例规模的单位详细环境见下表: 

单位名称

经费性质

职员体例数

在职人数

三明市住房轨制变更委员会办公室

参照公务员解决的事迹单位

6

5

  三、部分重要工作总结 

  2018年,三明市住房包管解决中央(三明市住房轨制变更委员会办公室)重要任务是:进修贯彻中共十九大精力和习近平新期间中国特色社会主义思惟,全面落实下级党风廉政策打造工作精力,把变更立异贯串住房轨制变更和住房包管解决工作不停,以变更加契机,以信息化解决为手腕,以提高太阳城注册手机版能力为偏向,为住房包管事迹健康睁开和社会协调稳固做出积极贡献。环抱上述任务,重点抓好如下工作: 

  (一)持续推动包管房审计整改工作。会同民政局、疆土局、地税局、工商局、公安局等相干联审单位,构造停止复核、约谈,明白整改意见,落实整改措施。 

  (二)包管性住房设置设备摆设网上公开工作。承当全市住房包管解决信息体系正常运行,根据市区包管房配租配售流程及工作实际,进一步改良完善体系功效。 

  (三)构造睁开大众租赁住房新增申请受理审核、年度复核和租赁补贴发放、配租、选房及后续解决等工作。 

  (四)睁开市区经济适用房、限价房项目剩余房源配售。 

  (五)做好已售公有住房上市生意审核备案工作。 

  (六)做好汗青遗留成就的公房出售工作。 

  (七)做好竣工验收合格的集资建房的过户办证审查和产权界定工作。 

  (八)做好已售公有住房维修基金应用解决和住房工龄补贴审核工作。 

  第二部分 2018年度部分决算表 

  第三部分 2018年度部分决算环境说明 

  一、支出支出决算全体环境说明 

  2018年部分岁首年月结转和结余13.48万元,本年支出82.39万元,本年支出94.11万元,事迹基金弥补收支差额0.00万元,结余分派0.00万元,年末结转和结余1.77万元。 

  (一)2018年支出82.39万元,比2017年决算数削减33.13万元,下降28%,详细环境如下: 

  1.财政拨款支出82.39万元,此中政府性基金0.00万元。 

  2.事迹支出0.00万元。 

  3.经营支出0.00万元。 

  4.下级补助支出0.00万元。 

  5.附属单位上缴支出0.00万元。 

  6.其余支出0.00万元。 

  (二)2018年支出94.11万元,比2017年决算数削减4.65万元,下降5%,详细环境如下: 

  1.基本支出94.11万元。此中,职员支出78.40万元,公用支出15.71万元。 

  2.项目支出0.00万元。 

  3.上缴下级支出0.00万元。 

  4.经营支出0.00万元。 

  5.对附属单位补助支出0.00万元。 

  二、一样平常大众预算拨款支出决算环境说明 

  2018年一样平常大众预算拨款支出94.11万元,比上年决算数削减4.65万元,下降5%,详细环境如下(按项级科目分类统计): 

  (一)2120109室庐打造与房地产市场监管84.97万元,较上年决算数削减3.49万元,下降4%。重要原因是职员变更新增退休职员1人。 

  (二)2100502事迹单位医疗1.98万元,较上年决算数削减0.45万元,下降19%。重要原因是职员变更,新增退休职员1人。 

  (三)2080505机关事迹单位养老保险支出4.94万元,较上年决算数削减1.13万元,下降19%。重要原因是重要原因是职员变更,新增退休职员1人。 

  三、政府性基金支出决算环境说明 

  本单位2018年度没有应用政府性基金预算拨款支配的支出。 

  四、一样平常大众预算财政拨款基本支出决算环境说明 

  2018年度一样平常大众预算财政拨款基本支出94.11万元,此中: 

  (一)职员经费78.40万元,重要包含:基本工资、补助补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事迹单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其余社会包管缴费、其余工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生计补助、医疗费、嘉奖金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业效劳补贴、其余对小我和家庭的补助支出。 

  (二)公用经费15.71万元,重要包含:办公费、印刷费、征询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业解决费、差旅费、因公出国(境)用度、维修(护)费、租赁费、集会费、培训费、公务接待费、公用资料费、劳务费、拜托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行掩护费、其余交通用度、税金及附加用度、其余商品和效劳支出、办公设备购置、公用设备购置、信息收集及软件购置更新、其余资本性支出。 

  五、一样平常大众预算拨款“三公”经费支出决算环境说明 

  2018年度“三公”经费一样平常大众预算拨款0.04万元,同比下降20%。详细环境如下:

  (一)因公出国(境)费0.00万元,重要是:2018年度未支配因公出国(境)。

  (二)公务用车购置及运行费0.00万元。重要是:公车变更后已无公务用车运行。

  (三)公务接待费0.04万元。重要用于尤溪住房包管中央职员来进修交换的接待运动,累计接待1批次、接待总人数3。与2017年相比, 公务接待费支出下降20%,重要是:接待人数削减。 

  六、预算绩效环境说明 

  (一)绩效解决工作睁开环境 

  根据预算绩效解决请求,共对2018年1个项目实行绩效监控,监控项目是住房包管工作经费,触及财政拨款资金25.25万元。 

  共对2018年1个项目睁开绩效自评,自评项目是住房包管工作经费,触及财政拨款资金25.25万元。 

  (二)项目绩效自评结果 

  本单位无需自评的项目绩效。 

  项目资金绩效自评表 

一级目标

二级目标

三级目标

评分模范

权重

自评得分

投入

资金落实

 

 

 

 

 

 

 

 

过程

业务解决

 

 

 

 

 

 

 

 

资金应用解决

 

 

 

 

 

 

 

 

产出与效益

产出数目

 

 

 

 

 

 

 

 

产出品德

 

 

 

 

 

 

 

 

经济效益

 

 

 

 

社会效益

 

 

 

 

可持续效益

 

 

 

 

效劳对象称心度

 

 

 

 

  (三)部分预算项目资金绩效自评结果 

部分预算项目资金绩效自评表

预算金额

 

实际到位

实际支出

结余

金额

占预算金额比例

金额

占预算金额比例

金额

占预算金额比例

 25.25

31% 

25.25 

27% 

 0% 

偏向实现
环境

停止年末实现市区大众租赁住房配租154户、实现租赁补贴发放1421户,睁开1358户包管家庭资格复审工作,实现限价商品住房配售267套。实现政策性住房上市生意审核2730户,遗留房改房集资房审核25套。实现21个单位的房改房维修资金应用审核,触及金额95.14万元。共同审计组睁开市本级包管房跟踪审计,构造睁开审计成就整改,采取司法手腕处理拒不整改成就。实现政府回购包管性住房转限价房的出售价钱评估。实现市一建征迁对象家庭申请定向经济适用住房资格审核。实现乳牛场剩余经济适用住房转为公交公司企业员工公寓审批程序。实现乳牛场棚改项目申请家庭、东工务铁路经济适用住房申请家庭住房环境核查。乳牛场公租房装修工程预算颠末过程评审中央评审。 实现办公电脑洽购。睁开三明市区政策性住房上市生意解决办法草拟工作。  

资金应用
解决环境

根据明财(预)指[2018]1号2017年度三明市房改办住房包管工作经费预算支配25.25万元,资金到位25.25万元,实际应用印刷费0.05万元;拨两区包管经费补助3万元;公证、司法等劳务支出6.87万元;办公用度1.17万元;银行手续费0.08万元;差旅费0.34万元;邮寄及短信用度2.05万元;设备购置费0.49万元;聘用职员经支出10.56万元,项目资金到位率100%,支出实现率100%,资金应用正当合规。 

存在重要
成就

1.大众租赁住房后续解决存在部分家庭租金收缴难、2.解决力气薄弱、3.职员装备不敷等成就  

相干意见
建议

1.加大租金收缴力度2.增强大众租赁住房后续解决3.争取增长解决力气。 

  七、其余重要事项说明 

  (一)机关运行经费  

  2018年度机关运行经费支出15.71万元,比上年决算数增长5%,重要是:住房包管业务用度增长。 

  (二)政府洽购环境 

  本部分2018年度政府洽购支出总额0.49万元,此中:政府洽购货物支出0.49万元、政府洽购工程支出0.00万元、政府洽购效劳支出0.00万元。 

  (三)国有资产占用应用环境  

  停止2018年12月31日,本部分共有车辆0辆,此中:部(省)级及以上引导用车0辆、重要引导干部用车0辆、机要通讯誉车0辆、应急包管用车0辆、法律执勤用车0辆、特种专业技能用车0辆、离退休干部用车0辆、其余用车0辆;单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上公用设备0台(套)。 

 

  第四部分 名词解释 

  一、财政拨款支出:指省级财政昔时拨付的资金。  

  二、事迹支出:指事迹单位睁开专业业务运动及辅助运动所获得的支出。 

  三、经营支出:指事迹单位在专业业务运动及其辅助运动之外睁开非自力核算经营运动获得的支出。  

  四、其余支出:指除上述“财政拨款支出”、“事迹支出”、“经营支出”等以外的支出。重要是按规定动用的售房支出、存款利息支出等。  

  五、用事迹基金弥补收支差额:指事迹单位在昔时的“财政拨款支出”、“事迹支出”、“经营支出”、“其余支出”不敷以支配昔时支出的环境下,应用曩昔年度积聚的事迹基金(事迹单位昔时收支相抵后按国度规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。  

  六、岁首年月结转和结余:指曩昔年度尚未实现、结转到本年按无关规定持续应用的资金。 

  七、结余分派:指事迹单位按规定提取的职工福利基金、事迹基金和缴纳的所得税,和打造单位按规定应交回的基本打造竣工项目结余资金。  

  八、年末结转和结余:指本年度或曩昔年度预算支配、因客观条件发生变更无法按原计划实行,需延迟到以后年度按无关规定持续应用的资金。  

  九、基本支出:指为包管机构正常运行、实现日常工作任务而发生的职员支出和公用支出。  

  十、项目支出:指在基本支出之外为实现特定行政任务和事迹睁开偏向所发生的支出。  

  十一、经营支出:指事迹单位在专业业务运动及其辅助运动之外睁开非自力核算经营运动发生的支出。  

  十二、“三公”经费:纳入省级财政预决算解决的“三公”经费,是指省级部分用财政拨款支配的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。此中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国内旅费、外洋都邑间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、平安嘉奖用度等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各种公务接待(含外宾接待)支出。  

  十三、机关运行经费:为包管行政单位(含参照公务员法解决的事迹单位)运行用于购买货物和效劳的各项资金,包含办公及印刷费、邮电费、差旅费、集会费、福利费、日常维修费、公用资料及一样平常设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业解决费、公务用车运行掩护费和其余用度。 

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